Suite à votre onboarding, vous avez maintenant accès à du capital soit pour régler vos factures fournisseurs, soit pour vous payer plus tôt vos créances clients à l'hauteur de votre capacité de financement.
Voici la marche à suivre pour soumettre votre première facture et donc votre première demande de financement :
1/ Télécharger votre facture
Depuis votre tableau de bord, cliquer sur
Nouveau financementSélectionner votre type de financement : facture fournisseur ou créance client
Utiliser notre fonction de glisser-déposer afin de soumettre votre première facture
Vérifier les informations lues par l'OCR de la facture, spécifiquement :
Date d'émission et d'échéance
Le client ou le fournisseur
IBAN sur lequel le virement doit être fait
Si vous souhaitez encaisser des créances clients, vous êtes le vendeur
Si vous souhaitez payer vos factures fournisseurs à crédit, vous êtes l'acheteur
2/ Demander un prêt
Une fois les éléments vérifiés et/ou modifiés, cliquez sur "Continuer" et une nouvelle page s'ouvre
Sélectionner soigneusement la date à laquelle vous voulez rembourser votre financement (noter que c'est une date contractuelle et tout report aura des conséquences négatives)
Vous avez aussi la possibilité de personnaliser la date de paiement, vos références, et d'ajouter l'email du bénéficiaire afin de le notifier
Ensuite vous pouvez valider votre demande et tout est bon !
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